目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、2017年度主要工作任务及目标

　　三、部门机构设置和所属单位情况

　　四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

　　第二部分博彩网站排名2017年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表

　　六、财政拨款基本支出预算表

　　七、政府性基金支出预算表

　　八、一般公共预算支出预算表

　　九、一般公共预算基本支出预算表

　　十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

　　十二、政府采购支出预算表

　　第三部分十大博彩网站2017年度部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　（一）负责贯彻实施国家、省有关水利方面的法律、法规和方针政策；组织拟定全市水利政策措施，并监督实施。

　　（二）组织制定全市水利发展中长期规划和年度计划,主要河库和流域(区域)综合规划，水资源保护、防洪、农村水利、供水、节水、水土保持等专业规划，并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；负责城市防洪保安并承担城市水环境整治和建设的有关工作；负责水利工程移民管理和移民后期扶持工作。

　　（三）负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指挥全市防汛、防旱、防台工作。对重要的河道、水库、水域和重要水利工程实施防汛、防旱、防台调度和应急水量调度。编制全市防汛、防旱、防台应急预案并组织实施。指导防洪资源统一利用和管理。指导全市水利突出事件的应急处理工作。承担市防汛防旱指挥部的日常工作。

　　（四）统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水、矿泉水)；组织拟定全市和跨县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；会同有关部门编制水资源开发、利用、保护和水害防治的综合规划；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；组织发布全市水资源公报。

　　（五）编制水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制，监测河库的水量、水质,审定水域纳污能力，负责入河排污口设置审核（批）并参与水环境保护工作；提出限制排污总量的意见；组织发布全市水质监测简报，有关数据和情况通报市环保局；协助市环保局处理跨县(区)水污染事故。

　　（六）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，指导再生水等非传统水资源开发利用工作；指导水务一体化工作；指导雨洪资源利用的工程建设与管理；负责全市节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，拟订行业用水标准并监督实施；指导和推动全市节水型社会建设工作。

　　（七）组织、指导全市水政监察和水行政执法工作；依法查处违反水法律、法规案件；协调、仲裁部门间和县区间的水事纠纷；牵头负责河道、水库采砂监督管理工作。

　　（八）组织实施全市重点水利基本建设和质量监督工作；指导水利建设市场的监督管理，编制、审查、上报或批准大中型水利建设项目建议书、可行性研究报告；负责全市重点水利建设项目的实施和建设工作质量监督工作；负责水利行业安全生产工作。

　　（九）指导全市水利系统财务审计工作；拟订全市水利固定资产投资计划，负责市以上财政性水利专项资金的计划、使用、管理及内部审计工作；研究提出有关水利的价格、收费、税收、信贷、财务及内部审计等方面的意见；研究水利投入机制和筹资政策；指导全市水利行业国有资产的监督管理工作。

　　（十）组织、指导全市各类水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责管理重要水利工程;指导全市水利工程管理范围内河口海岸滩涂湿地等水土资源的治理和开发。

　　（十一）指导全市农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、农村河塘疏浚整治、农村饮水安全工程建设与管理工作；负责对农村饮水安全工程建设、管理、运行维护管理和服务体系建设指导，对农村饮水安全工程相关产品进行监管；指导节水灌溉和乡镇供水工作；指导全市中低产田改造中水利方面的工作和丘陵山区小流域治理工作;指导全市农村水利服务体系建设。

　　（十二）组织指导全市水土保持工作；会同有关部门编制水土保持规划及年度实施计划；负责建设、开发项目水土保持方案的审批；组织指导水土流失的监测和综合防治；指导全市水土保持和水土流失综合防治工作。

　　（十三）负责水利科技和外事工作；组织水利科学技术的研究和推广；拟定全市水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范并监督实施；指导水利信息化和对外交流合作工作。

　　（十四）承办市政府交办的其它事项。

　　二、2017年主要工作任务及目标

2017年，水利工作的总体思路是：践行创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，认真落实市委决策部署，以突出水问题为导向，以改革创新为动力，切实巩固城市饮水安全生命线，努力提升城市防洪除涝能力，全面改善城乡水生态水环境，有效增强水资源供给能力，为全面建成小康社会和国际海港中心城市建设提供坚强水利支撑。

　　一是切实加快饮用水源地建设。随着沭新渠、蔷薇湖等城市饮水安全工程建设并投入使用，我市双源双线双湖三双城市饮用水源地格局基本建成，城市饮用水水质问题得到有效解决，但水量问题日益凸显，蔷薇河作为城市主水源地的地位短期内无法取代。在保障沭新渠稳定供水的同时，应着力加快蔷薇河清水通道工程建设。2017年，计划在全面完成蔷薇河河道疏浚工程基础上，大力实施蔷薇河左岸尾水导流工程，通过在蔷薇河上游和民主河、淮沭河、马河等支流建设节制工程，进一步截断上游面源污水，持续改善饮用水源地水质。

　　二是扎实推进防洪除涝重点工程。通过近年来水利工程建设，我市城市外围新沭河、新沂河等流域性河道治理已经基本达到50到100年一遇标准。当前城市防洪除涝建设重点在海堤、城区病险小水库塘坝和中小河流及支流治理。2017年，我们将紧紧抓住国家和省灾后水利建设机遇，启动实施埒子口治理、海堤增补完善等一系列工程，加快市区大浦河排水片、临港产业区等5个重点片区的节点防洪除涝工程建设，力争到十三五末期，城市防洪不低于50年一遇，城市河道排涝20年一遇，海堤100年一遇高潮位加10级风浪，中心城区100年一遇高潮位加100年一遇风浪（在全省率先实现海堤双百年建设目标），着力构建由沿海到中心城区更加巩固的城市防洪保障体系。

　　三是全面改善水生态水环境面貌。我市城区水系主要由东盐河、西盐河、玉带河、龙尾河、烧香河等骨干河道组成，城区河网相对发达，但由于调水口门单一，活水注入不足，部分河道河段水体流动性差，水环境难以得到有效保障。针对这一实际，2017年将全面完成清水进城工程，通过河道疏浚和节制工程建设形成4大调水口门（烧香河上游节制闸、电厂闸、公兴港闸和元宝港闸），着力构建多点调配，互通互济，流动循环的城区活水系统。启动实施临洪河口湿地保护性开发，强化顶层设计，完善功能配套，推动立法保护，努力打造蔷薇河-临洪河生态廊道，切实将绿水常在要求落实到位。

　　四是有效增强水资源供给能力。根据全省水资源总体利用规划（2010-2030），我市用水总量指标为30亿立方米，而近几年全市用水总量长期保持在27亿立方米左右，加快提升水资源供给能力是今后一段时期水利工作重中之重。通过重大水源工程、调水工程等建设，全力做好一带一路建设水利支撑，着力保障好沿海工业企业、居民生产生活、港口航运发展等用水需求，努力提升调引江淮水能力，逐步完善沿海地区输配水网络。与此同时，坚持开源节流并重，严格落实水资源双控行动，加大地下水保护，强化工业节水技改。切实加强雨洪资源利用研究，有效拦蓄弃水，努力形成引排结合、蓄泄兼筹的水利工程建设格局。

2017年度重点水利工作：

　　一是加强规划引领。根据水利发展十三五规划，加快专项规划制定，着力做好沂南沂北地区水利治理规划、全市治涝规划、区域治理规划、水生态文明规划、水资源保护规划、水土保持规划、水行政执法能力建设规划等7项重点水利规划。切实加强规划深度，加快规划成果转化，提前着手重点前期工作，着力推动埒子口治理、山区节水灌溉、蔷薇河清水通道等重大水利项目落地实施。

　　二是突出工作重点。全面做好10大重点水利惠民工程。（1）加快蔷薇河整治等重点水利工程建设，全年完成重点工程建设投入10亿元；（2）启动实施临洪河口湿地核心区建设，完成投入8000万元；（3）完成清水进城工程，全年完成生态调水6亿立方米；（4）实施海堤增补完善工程，完成投入26600万元；（5）推进农村饮水安全巩固提升工程，新增农村饮水受益人口8.62万人（6）推进山区高效节水灌溉，新增高效节水灌溉面积4.5万亩；（7）强化水利扶贫攻坚，完成移民后扶项目投入2.45亿元；（8）开展美丽库区　幸福家园建设，实现村庄绿化美化20000平方米；（9）持续改善农村基础设施条件，新建、改造农桥478座；（10）深入推进河长制，市区河道常态化保洁实现常态化。

　　三是强化改革创新。以水利投融资制度改革为重点，全面深化重点领域水利改革。着力强化社会资金引导，广泛运用PPP建设模式，以财政资金为杠杆，撬动实力企业、上市公司等社会资本进入水利投资领域，进一步破解水利建设资金瓶颈。继续争取金融机构、市县融资平台支持，全年新增政策性贷款20亿元。加强国企集团对接，通过代建制等建设模式，形成水利建设合力。

　　四是坚持建管并重。全面完成河湖及重点水利工程确权划界，健全范围明确、权属清晰、责任落实的河湖和水利工程管理与保护体系。深入落实河长制，切实加大考核督查力度，着力建成一河一策、一河一长管护机制和责任机制。贯彻落实农田水利条例，推动农村集体经济组织、农民用水合作组织、农民等受益主体参与管护，提升工程管护水平和效益。

　　五是落实依法治水。积极推动《临洪湿地保护管理办法》、《饮用水水源保护条例》、《博彩网站排名水利工程管理办法》、《石梁河水库管理办法》等4部涉水地方性法规和政府规章制定，完成市区、通榆河等2处执法基地建设，大力开展蔷薇河、石梁河水库三线三面水政执法，保障各项水利建设管理于法有据、严格规范。

　　六是加强队伍建设。切实加强水利干部培训，坚持走出去与请进来相结合，通过各层级干部培训、轮训，着力开阔水利干部视野，提升创新创优能力。着力提升专业队伍素质，依托技能竞赛、岗位练兵、抢险演练等多个载体，切实强化基层水利技能人才培养。继续夯实水利行业作风，围绕主业、落实主责，推动水利系统党风廉政建设制度化、常态化。

　　三、部门机构设置及所属单位情况

　　连云港水利局内设12个职能处室，即：办公室、人事教育处、财务审计处、规划计划处、基本建设处、水资源处、工程管理处、农村水利处、行政服务处、机关党委、工会、纪检监察室。下设12个直属事业单位，即：市移民办公室、博彩网站排名总工程师办公室、市防汛防旱指挥部办公室、市节约用水办公室（市水费收交办公室）、市水政监察支队、市水利工程质量监督站、市水利工程建设管理中心、市石梁河水库管理处、市临洪水利工程管理处、市市区水工程管理处、市通榆河北延送水工程管理处、江苏省连云港防汛机动抢险队。

　　四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

2017年预算编制政策依据主要有：新《预算法》、《关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发[2016]13号）、《关于推进供给侧结构性改革的意见》（办发[2016]16号）、《推进财政资金统筹使用方案》（国发[2015]35号）、《关于创新财政支持方式促进经济健康发展若干政策措施》（苏政发[2015]72号）等。

2017年度部门预算的编制与市委市政府确定的十三五规划和2017年水利工作任务相一致，与我局履行行政职能及水利事业发展计划相协调，既保证了国家方针政策的落实和重点支出需要，又能坚持厉行节约，从严从紧编制预算。

2017年部门预算共包含十大博彩网站本级、市移民办公室、博彩网站排名总工程师办公室、市防汛防旱指挥部办公室、市节约用水办公室（市水费收交办公室）、市水政监察支队、市水利工程质量监督站、市水利工程建设管理中心、市石梁河水库管理处、市临洪水利工程管理处、市市区水工程管理处、市通榆河北延送水工程管理处、江苏省连云港防汛机动抢险队等十三家单位的收支情况，其中市移民办公室、博彩网站排名总工程师办公室、市防汛防旱指挥部办公室、市节约用水办公室（市水费收交办公室）、市水利工程质量监督站、市水利工程建设管理中心等六家单位为非独立核算单位，合并编入博彩网站排名本级预算，其他六家单位独立编制。

第二部分博彩网站排名2017年度部门预算表

(详见附件)

第三部分十大博彩网站2017年度部门预算情况说明

2017年部门预算收入支出较上年度均有较大幅度增长，主要原因为市财政局根据市人大建议及审计结果，结合项目性质及使用方向，将原由财政代编的水利投资计划项目预算全部并入博彩网站排名本级预算。

一、收支预算总表情况说明

　　本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《十大博彩网站财政局关于批复2017年市级部门预算的通知》（连财预〔2017〕4号）填列。

　　十大博彩网站2017年度收入、支出预算总计14,801.45万元，与上年相比收、支预算总计各增加7,362.43万元，增长98.97%。其中：

　　（一）收入预算总计14,801.45万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计13,413.92万元，均为一般公共预算收入预算，与上年相比增加6,937.90万元，增长107.13%。

2．其他资金收入预算总计1387.53万元。与上年相比增加424.53万元，增长44.08%。

　　（二）支出预算总计14,801.45万元。包括：

1．农林水支出14,192.30万元，主要用于水利方面的各项支出，包括水利行政部门和所属事业单位的人员经费、行业管理经费以及用于水利工程建设、水资源管理保护、防汛抗旱等方面的专项经费。与上年相比增加7,265.81万元，增长104.90%。

2．住房保障支出609.15万元，主要用于水利行政部门和所属事业单位在职职工和离退休职工的住房公积金和提租补贴方面的支出。与上年相比增加96.62万元，增长18.85%。

二、收入预算情况说明

　　本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《2017年度收支预算总表》收入数一致。

　　十大博彩网站本年收入预算合计14,801.45万元，其中：

　　（一）一般公共预算收入13,413.92万元，占预算收入的90.63%。其中：公共财政拨款（补助）资金5,199.15万元，占预算收入的35.13%；纳入预算管理行政事业性收费8,206.77万元，占预算收入的55.45%；罚没收入8.00万元，占预算收入的0.05%；

　　（二）其他资金收入1387.53万元，占预算收入的9.37%。其中：事业收入1,063.00万元，占预算收入的7.18%；其他收入324.53万元，占预算收入的2.19%。

三、支出预算情况说明

　　本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《2017年度收支预算总表》支出数一致。

博彩网站排名2017年度预算支出14,801.45万元，其中：基本支出6,318.45万元，占预算支出的42.69%；项目支出8,482.91万元，占预算支出的57.31%。

四、财政拨款收支预算情况说明

　　本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《2017年度收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

　　十大博彩网站2017年度财政拨款收入、支出预算总计13,413.92万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加8,578.40万元，增长177.40%。

五、财政拨款支出情况说明

　　本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《2017年度财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类项级细化列示。

　　博彩网站排名2017年度财政拨款支出预算数为13,413.92万元，占本年支出合计的90.63%。与上年相比，财政拨款支出增加8,578.40万元，增长177.40%。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类款级细化列示。

　　十大博彩网站2017年度财政拨款基本支出5,960.51万元，其中：

　　（一）人员经费5,310.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障费、基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费650.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款政府性基金预算情况说明

　　十大博彩网站2017年度财政拨款政府性基金预算没有安排收支。

八、一般公共预算支出预算情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类项级细化列示。

　　博彩网站排名2017年度一般公共预算支出预算数为13,413.92万元，与上年相比，财政拨款支出增加8,578.40万元，增长177.40%。其中：

　　农林水事务支出12,804.77万元，占财政拨款支出预算数的95.46%；住房保障支出609.15万元，占财政拨款支出预算数的4.54%。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类款级细化列示。

　　博彩网站排名2017年度一般公共预算基本支出5,960.51万元，其中：

　　（一）人员经费5,310.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障费、基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费650.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费预算情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类款级细化列示。

　　连云十大博彩网站2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出650.51万元，与上年相比增加605.08万元，增长1,331.90%。增长的主要原因一是预算定额较原标准有大幅提高；二是非独立核算单位全部合并局本级编报；三是市水政监察支队变更为参公单位。

十二、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算资金安排的三公经费、会议费、培训费支出情况。

（一）博彩网站排名2017年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出128.80万元，占三公经费的62.31%；公务接待费支出77.90万元，占三公经费的37.69%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费预算支出128.80万元。全部为公务用车运行维护费，与上年相比减少50.80万元，减少28.29%。减少的主要原因是参公单位公车改革，车辆减少。

2．公务接待费预算支出77.90万元，与上年相比减少33.88万元，降低30.31%。降低的主要原因为各单位认真贯彻落实中央八项规定，严格执行党政机关厉行节约制度。

（二）十大博彩网站2017年度一般公共预算会议费67.94万元，与上年相比增加8.74万元，增长14.76%。

（三）十大博彩网站2017年度一般公共预算培训费63.72万元，与上年相比减少22.74万元，降低26.30%。

十三、政府采购预算情况说明

博彩网站排名2017年度政府采购预算709.90万元，其中办公设备采购47.20万元，专用设备采购162.70万元，服务类业务采购500万元。具体采购物品见附表。

第四部分名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　五、项目支出：包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。

　　六、三公经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

博彩网站排名2017年度部门预算公开表 .xlsx